南岳區(qū)門票管理處2019年部門預(yù)算編制說明
一、主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗(yàn)工作,。
2、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理。
3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。4、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。
5,、負(fù)責(zé)門票的稽查，維護(hù)正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑,、冒、滴,、漏,。
6、負(fù)責(zé)香客,、學(xué)生旅游市場營銷,，制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場促銷計(jì)劃。
7,、負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二,、單位基本情況
南岳區(qū)門票管理處屬于全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)股,、營銷股,、稽核股；三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所,、西嶺所,。核定編制人數(shù)111人,，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制83人,，自收自支編制22人,。退休人員59人,，招聘人員127人,，臨時(shí)工20人?，F(xiàn)有公務(wù)用車4臺(tái),，其中稽查用車2臺(tái)，接送員工班車1臺(tái),，其他公務(wù)用車1臺(tái).
三、部門收支總體情況
我處2019年部門預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款和財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）,、收入預(yù)算,，2019年年初收入預(yù)算數(shù)1817.85萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1565.85萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款252萬元,2018年年初收入預(yù)算數(shù)1496.76萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1496.76萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款197萬元,2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加321.09萬元,，主要是由于增加招聘人員經(jīng)費(fèi)。
（二）,、支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算1817.85萬元,，其中：1,、基本支出預(yù)算1021.48萬元（工資福利支出929.53萬元,；一般商品和服務(wù)支出63.43萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.52萬元）,。2、部門項(xiàng)目支出預(yù)算796.37萬元,，主要是用于人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、門票稽查經(jīng)費(fèi)、招聘人員經(jīng)費(fèi),、百日勞動(dòng)競賽及舉報(bào)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì),、外圍售票包干經(jīng)費(fèi)、安保服務(wù)購買及相關(guān)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)等,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款63.43萬元,，比2018年增加54.21萬元,，主要原因是機(jī)關(guān)人員配備增加，經(jīng)費(fèi)開支調(diào)增,。
2,、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中公務(wù)運(yùn)車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元,，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.72萬元,，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加10.28萬元，主要是增加了公務(wù)用車,。
3,、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額17.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.28萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)凈值為583.90萬元，其中：公車6臺(tái),，價(jià)值135.90萬元,；其他固定資產(chǎn)448.00萬元,。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
五、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表