2017年南岳區(qū)交通運輸局
財務(wù)部門決算分析報告
一,、部門（單位）情況
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥?、法律,、法?guī)、規(guī)章,，擬訂全區(qū)交通運輸行業(yè)發(fā)展有關(guān)政策并監(jiān)督實施,；
2、組織編制全區(qū)綜合交通運輸體系規(guī)劃,，擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路,、道路旅客、貨物運輸,、客（貨）運場站,、物流快遞、機動車維修,、機動車駕駛員培訓(xùn),、汽車租賃、城市公共客運等行業(yè)規(guī)劃,；
3,、組織實施全區(qū)重點交通工程項目建設(shè)及全區(qū)縣、鄉(xiāng)（村）公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理,，客貨運場站,、招呼站等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)公路路產(chǎn)路權(quán)管理和保護(hù),，組織超限運輸治理工作；
4,、承擔(dān)全區(qū)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任,。監(jiān)督實施道路運輸有關(guān)法律、法規(guī),、政策,、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范,；負(fù)責(zé)轄區(qū)道路旅客運輸,、貨物運輸、客貨運場站,、物流快遞,、管道運輸、機動車維修企業(yè),、汽車租賃,、駕駛員培訓(xùn)等方面的行業(yè)管理工作,；
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)項目資金籌集,，負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理,；
6、承擔(dān)全區(qū)交通工程建設(shè)項目的質(zhì)量與安全監(jiān)督管理責(zé)任,；監(jiān)督實施公路,、道路運輸場站等工程建設(shè)項目相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),；監(jiān)督交通建設(shè)項目招投標(biāo)活動,；
7、承擔(dān)全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督和應(yīng)急管理工作,；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資,、緊急客貨運輸和高峰客運,；承擔(dān)區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作；
8,、承擔(dān)對全區(qū)城市公交車,、出租汽車行業(yè)的監(jiān)督和日常管理責(zé)任，維護(hù)城市客運交通秩序,；協(xié)調(diào)并組織實施全區(qū)城市公共交通及出租汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理,；
9、推動交通行業(yè)科技進(jìn)步,，負(fù)責(zé)新技術(shù),、新工藝和新材料在全區(qū)交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設(shè),；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作,。
10,、承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
11,、機構(gòu)及人員情況：根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 3個，分別是辦公室,、計劃財務(wù)股、安全股,。兩個二級機構(gòu)：道路運輸管理所,、交通質(zhì)量監(jiān)督管理所,。局機關(guān)在職人員14人，行政編5人,，事業(yè)編9人,。長期聘用6人。
二,、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況,。
1.收入預(yù)算
2017年單位預(yù)算總收入183.21萬元，其中：經(jīng)費撥款183.21萬元,。
2.支出預(yù)算
2017年單位預(yù)算總支出183.21萬元,，其中：工資福利支出86.60萬元，一般商品和服務(wù)支出7.84元,，住房公積金支出9.57萬元,，項目支出79.20萬元。
公共財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算17.00萬元,。
全年共接待300次,，共接待4900人。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況,。
1. 收入支出與預(yù)算對比分析,。
2017年預(yù)算收入183.21萬元，實際收到撥款收入3027.17萬元,。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析,。
本年度收入情況：本年總收入3027.17萬元，其中：財政撥款收入2120.90萬元,，其他收入906.27萬元,。
本年度支出情況：本年總支出3042.87萬元，其中：工資福利支出158.57萬元,，日常公用經(jīng)費支出154.65萬元,，項目支出2729.65萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年度結(jié)余-15.70萬元,，年初結(jié)余238.90萬元,，年末實際結(jié)余223.20萬元。
三,、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2017年資產(chǎn)總計680.38萬元,，負(fù)債總計199.50萬元，凈資產(chǎn)總計480.88萬元,。
四,、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值為269.07萬元。今年減少固定資產(chǎn)11.4萬元。年末固定資產(chǎn)凈值為257.67萬元,，其中新增：通用設(shè)備：6.08萬元,；減少處置公車1臺，價值17.48萬元,。
五,、重點項目績效情況
2017年重點項目總支出：804.03萬元；其中:西嶺停車場建設(shè)支出：98.7萬元,；白龍?zhí)锻＼噲鼋ㄔO(shè)支出 705.33萬元,。
六、“三公經(jīng)費”使用情況
公共財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算17.00萬元,。
全年共接待300次,，共接待4900人。
七,、本年度部門決算等財務(wù)工作
1.嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,，財務(wù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、完整,、準(zhǔn)確，及時上報,，無違法行為,。
2.嚴(yán)格控制開支，公務(wù)接待全部歸口辦公室接待,，除分管領(lǐng)導(dǎo)外,，其他班子成員不再簽單，并按照先審批,、后接待,、再結(jié)算的原則，使公務(wù)接待規(guī)范化制度化,。