南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所
2018部門預(yù)算情況說明
一,、職能職責(zé)：
1、根據(jù)國家,、省,、市、區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的交通運(yùn)輸方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章,。
2,、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要,，擬定本區(qū)交通工程質(zhì)量與安全計劃，經(jīng)區(qū)交通運(yùn)輸局審批后組織實(shí)施,。
3,、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設(shè)造價的編制,、控制和監(jiān)督,。
4,、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督和監(jiān)管,。
5,、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設(shè)安全的監(jiān)督和管理,。
6,、承辦衡陽市交通質(zhì)量與安全監(jiān)督處和南岳區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其它事
二、2018年工作要點(diǎn)：
1,、深入有序開展監(jiān)督工作、強(qiáng)化監(jiān)督力度,。
2,、突出重點(diǎn)，推進(jìn)監(jiān)督工作新進(jìn)展,。
3,、加大宣傳教育力度，增強(qiáng)質(zhì)量安全意識,。
4,、加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì),。
三,、單位基本情況：
南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我所設(shè)3個股室,，分別是辦公室、財務(wù)室,、綜合業(yè)務(wù)股室,，核定編制人數(shù)10人，全額事業(yè)編制10人,，2018年末實(shí)際在崗面編人數(shù)8人,，退休人員2人。
四,、部門收支總體情況：
我單位2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2018年收支年初預(yù)算數(shù)一般預(yù)算撥款101.15萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款101.15萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加25.66萬元,，主要是由于2018年職工工資增加,，2018年職工養(yǎng)老保險單位應(yīng)繳部分列入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算,，
2018年單位預(yù)算支出101.15萬元,，其中：基本支出70.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)行的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出30.49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)面發(fā)生的支出,，主要是用于交通建設(shè)工程檢測與鑒定,、交通建設(shè)市場監(jiān)督管理、交通建設(shè)工程管理,、交通建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督,、交通工程事故仲裁調(diào)解與調(diào)查方面等。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明：
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 3.6萬元,，比2017年預(yù)算增加0萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.7萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 2.7萬元2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加（減少）0萬元,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截至2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)6.80萬元,，辦公設(shè)備 6.80萬元,。
5.無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
六、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
七,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）