（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所

年度

預算

申請

（萬元）

資金總額101.15萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：101.15萬元

基本支出：70.66萬元

項目支出:30.49萬元

其他：

部門

（單位）職能

概述

1,、貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)交通基本建設質(zhì)量,、安全生產(chǎn)和建設市場監(jiān)管的管理規(guī)定、地區(qū)交通工程建設質(zhì)量,、安全生產(chǎn)和建設市場監(jiān)管的管理規(guī)定,、辦法和實施細則,，并監(jiān)督實施；

2,、按照區(qū)交通運輸局的委托受權(quán)和工程項目管理權(quán)限行使全區(qū)交通工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督的行政管理職能,，負責交通工程施工、監(jiān)理,、檢測市場監(jiān)督管理,，監(jiān)督工程招投標資審工作，組織交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查,，依法查處違法違規(guī)行為,；

3、負責組織交工驗收及竣工驗收前質(zhì)量監(jiān)定檢測并出具質(zhì)量檢測意見書,、質(zhì)量鑒定報告,，參加工程交工、竣工驗收,；

4,、負責監(jiān)督分析交通建設工程主要質(zhì)量指標的變化情況，評估總體質(zhì)量狀況,，定期發(fā)布質(zhì)量動態(tài)信息,，向上級主管部門提出加強質(zhì)量管理的政策措施和意見,；

5、負責組織受監(jiān)工程交工驗收前的安全業(yè)績評價,，負責或參與交通建設工程安全事故調(diào)查處理,，并及時向上級主管部門提交相關(guān)調(diào)查報告和處理意見；

6,、完成上級行政及業(yè)務主管部門交辦的其它工作,。

部門

（單位）績效

目標

通過預算執(zhí)行，1,、保障南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所在職人員8人,、離退休人員2人的正常辦公、生活秩序,；

        2,、及時做好交通工程質(zhì)量與安全實施及監(jiān)督工作。

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

保障交通質(zhì)安所在職人員8 人,、離退休人員2人的正常辦公、生活秩序,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進度指標

在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障交通質(zhì)安所各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。

產(chǎn)出成本指標

基本支出控制在70.66萬元內(nèi),，其中：在職人員工資49.47萬元,，社會保障費16.43萬元，一般公用支出3.6萬元,，退休人員經(jīng)費1.16萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

項目支出控制在30.49萬元內(nèi)

產(chǎn)出質(zhì)量指標

組織實施的項目符合國家相關(guān)政策、成熟度高,、帶動性強,、有利于促進有序發(fā)展。

產(chǎn)出進度指標

按照財政質(zhì)安所2018年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本30.49萬元,，其中：1、交通建設工程管理工作經(jīng)費6萬元,；2,、交通建設工程檢測與鑒定工作經(jīng)費5萬元,；3、交通建設工程質(zhì)量與安全監(jiān)督經(jīng)費8萬元,；4,、交通建設市場監(jiān)督管理經(jīng)費5萬元；5,、交通工程事故仲裁調(diào)解與調(diào)查工作經(jīng)費1萬元,；6、工程定額測定費3萬元,；7,、《湖南省交通建設工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)條例》宣傳工作經(jīng)費1萬元；8,、服裝費0.64萬元,。黨支部活動經(jīng)費0.85元。

嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向。

效果指標

經(jīng)濟效益指標

通過項目的實施,，提高交通信息化水平,，建設有序發(fā)展。

社會效益指標

通過項目的實施,，確保交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督,，保障各項工作進展順利,。

環(huán)境效益指標

通過項目的實施,，確保交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督，保障各項工作進展順利,。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導向,，長期保障工作平穩(wěn)進行。

服務對象滿意度指標

通過項目的實施,，當?shù)鼐用駶M意

其他說明的問題

無

填報人：王娟          聯(lián)系電話：18973459105     填報日期：2018年2月8日