一、單位情況
1、主要職能:承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的責(zé)任,；承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,；承擔(dān)牽頭執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任,；承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全的責(zé)任；承擔(dān)發(fā)展城市公用事業(yè)的責(zé)任,；承擔(dān)城建監(jiān)察的責(zé)任；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技進(jìn)步的責(zé)任,；承擔(dān)牽頭推進(jìn)城鎮(zhèn)減排的責(zé)任,；承擔(dān)指導(dǎo)南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)管理的責(zé)任；承擔(dān)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,；承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
2、機(jī)構(gòu)人員情況:我局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別是辦公室,、政策法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)股（加掛建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室,、墻體材料改革辦公室兩掛牌子）,。核定編制人數(shù)12人，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制6人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)12人，退休人員14人,，臨聘人員1人,。
3、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效：省市考核工作圓滿(mǎn)完成,。已全面完成精準(zhǔn)扶貧指標(biāo)的農(nóng)村危房改造5戶(hù),。到12月底，城鎮(zhèn)污水排放總量約510.5萬(wàn)噸,、處理量約485萬(wàn)噸,，污水處理率達(dá)95%；推進(jìn)省級(jí)文明城市,、全國(guó)衛(wèi)生城市和國(guó)家園林城市“三城同創(chuàng)”,。對(duì)城區(qū)7000余個(gè)雨污水管網(wǎng)井進(jìn)行了4次清淘，維修井座井蓋110余套,；維修人行道板2100余平方米,、路沿石140余米；對(duì)城區(qū)花草樹(shù)木進(jìn)行了4次整枝,、防蟲(chóng),、殺藥、除草工作,，補(bǔ)栽行道樹(shù)80余株,，新補(bǔ)栽綠化面積700余平方米；路燈更換不亮燈具2102盞,、更換電纜電線12002米,。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),，完成南岳古鎮(zhèn)城市建設(shè)規(guī)劃和電,、路,、燃?xì)狻⒕G化,、消防,、給排水等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。實(shí)施古鎮(zhèn)提質(zhì)塑景,，加快“五化”建設(shè),，以“一線一環(huán)一核”為重點(diǎn)，實(shí)施城區(qū)美化綠化亮化,，增加文化景觀,、小品節(jié)點(diǎn)，完成衡山路穿衣戴帽和萬(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造,。改造農(nóng)村危房35戶(hù),，完善城區(qū)污水管網(wǎng)，實(shí)施雨污分流工程,。8條道路雨污分流,，北環(huán)路、福源路,、方廣路,、西外街已完工。
二,、2017年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
三,、2017年度部門(mén)決算情況
1、收入支出決算總體情況：2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)446.99萬(wàn)元,，收入2911.53萬(wàn)元,；其中財(cái)政撥款收入670.85萬(wàn)元，其他收入2240.68萬(wàn)元,。支出2698.21萬(wàn)元,；其中基本支出258.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2440.02萬(wàn)元,。年末結(jié)轉(zhuǎn)660.31萬(wàn)元,。
2、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況：2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)265.65萬(wàn)元,，財(cái)政撥款收入670.85萬(wàn)元,，支出706.31萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)230.19萬(wàn)元,。
3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.78萬(wàn)元，較上年減少4.62萬(wàn)元。全年公務(wù)接待費(fèi)1.78萬(wàn)元,，較上年減少1.32萬(wàn),，減少42%.已響應(yīng)公交改革上交公車(chē)，2017全年無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。全年做到了厲行節(jié)約,。
4、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)17.42萬(wàn)元,，2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入178.36萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出179.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)15.86萬(wàn)元,。
5,、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.26萬(wàn)元。辦公費(fèi)3.73萬(wàn)元,，印刷費(fèi)1.33萬(wàn)元,，電費(fèi)0.84萬(wàn)元，電費(fèi)3.18萬(wàn)元,，郵電費(fèi)2.11萬(wàn)元,，差旅費(fèi)5.62萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)6.16萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1.78萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.36萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出9.87萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元,。
6,、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)164.32萬(wàn)元,，其中：房屋2880平方米,，價(jià)值 100.34萬(wàn)元，無(wú)公車(chē),，辦公設(shè)備 63.98萬(wàn)元,。
7、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況,。 2017年住建局為責(zé)任單位的重點(diǎn)項(xiàng)目共有1個(gè),，為城區(qū)提質(zhì)塑形工程，該項(xiàng)目總投資10000萬(wàn)元,，2017年實(shí)際完成投資1860萬(wàn)元,，因?qū)ｍ?xiàng)資金下?lián)芗肮こ虒?shí)際進(jìn)展情況，項(xiàng)目分期實(shí)施。
四,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
2017南岳區(qū)住建局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告