南岳區(qū)環(huán)保局2017年部門預(yù)算編制說明 

     

    一,、部門職能職責(zé) 

（一）負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度,；貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針,、政策,。 

（二）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度,，并組織、監(jiān)督實(shí)施,。 

（三）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。 

（四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作,，組織、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。 

（五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。 

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作。 

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。 

（八）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。 

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。 

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作,。 

（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。 

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。 

（十三）制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,；受區(qū)人民政府委托，將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到區(qū)直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、相關(guān)企業(yè)，實(shí)行目標(biāo)管理,，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督,、考核。 

（十四）負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。 

（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

 二,、單位基本情況 

南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)核定編制為11名,，其中行政編制為5名（原有其他編制暫予保留）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名,，副局長2名,，紀(jì)檢組長1名，總工程師1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名，人員只出不進(jìn),。2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)12人,，退休人員6人，臨聘人員6人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,。 

三,、 部門收支總體情況 

我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)181.58萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款156.58萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款25萬元。 

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)181.58萬元,，其中：基本支出80.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出101.29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于節(jié)能環(huán)保支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察,、污染防治等方面,。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.46萬元,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少18 萬元，減少的原因主要是公車改革政策下,，減少二臺執(zhí)法車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。 

3.政府采購情況 

2017年政府采購預(yù)算總額0萬元。 

五,、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。 

    六,、2017年部門預(yù)算公開表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購預(yù)算表