一,、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：依照國家和省、市有關(guān)法律,、法規(guī),、政策，對全區(qū)環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,，保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境,，防治污染和其他公害，保障公民身體健康,，促進經(jīng)濟和社會持續(xù),、協(xié)調(diào)、健康的發(fā)展,。

（二）機構(gòu)和人員情況：2016年年末,，南岳區(qū)環(huán)保局為正科級行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室,、環(huán)境影響評價股、污染防治股,、自然生態(tài)保護股,、行政審批應(yīng)急股，區(qū)環(huán)保局所屬股級公益類事業(yè)單位有環(huán)境監(jiān)察大隊和環(huán)境監(jiān)測站,。局機關(guān)核定編制為11名,，環(huán)境監(jiān)察大隊編制4名，環(huán)境監(jiān)測站編制3名,，其中行政編制為5名（原有其他編制暫予保留）,。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名，副局長2名,，紀(jì)檢組長1名,，總工程師1名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進。本年在編人員12人,，臨聘人員7人,，退休6人。

二,、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.13萬元,，收入1580.1萬元,，支出1054.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余634.91萬元,。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.61萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款收入1572.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1053.92萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.35萬元,。

（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況。

2016年度“三公”經(jīng)費支出12.95萬元,。其中：公務(wù)用車運行維護費支出5.87萬元,；公務(wù)接待費支出7.08萬元。

（四）2016年運行經(jīng)費（基本支出和項目支出）支出1053.92萬元,。其中：工資福利支出123.72萬元,，商品和服務(wù)支出121.94萬元，對個人和家庭的補助支出26.17萬元,，對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元,，基本建設(shè)支出477.10萬元，其他資本性支出304.99萬元,。

（五）年度政府采購支出決算情況,。

2016年度政府采購支出333.18萬元。其中貨物類支出31.36萬元,，工程類支出223.9萬元,，其他服務(wù)類支出77.93萬元。

（六）2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,。

 

附件：

1,、收入支出決算總表

2、收入決算表

3,、支出決算表

4,、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表