| 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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| （2018年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
衡陽市南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
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| 年度 預(yù)算 申請 （萬元） |
資金總額 |
225.94 |
| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財(cái)政撥款：200.94 政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款：25 其他資金：
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基本支出：115.28 項(xiàng)目支出:110.66 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
（一）負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度；貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)和方針、政策。 （二）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織,、監(jiān)督實(shí)施。 （三）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。 （四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。 （五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作。 （六）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作,。 （七）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。 （八）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理。 （九）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施,，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。 （十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。 （十一）組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。 （十二）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。 （十三）制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；受區(qū)人民政府委托,，將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到區(qū)直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)企業(yè),，實(shí)行目標(biāo)管理,，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核,。 （十四）負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的環(huán)境安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 （十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
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| 部門 （單位）績效 目標(biāo) |
目標(biāo)1：保障環(huán)保局在職13人,、離退休人員6人、臨聘人員7人的正常工作,、生活順利進(jìn)行,； 目標(biāo)3：規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，推行預(yù)決算公開,。 目標(biāo)4：區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量得到保護(hù)與改善,，民眾滿意度上升。 |
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| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） |
| 基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障在職人員13人,、離退休人員6人的正常辦公、生活秩序,。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障環(huán)保局各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
總成本控制在115.28萬元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)93.9萬元,，離退休人員經(jīng)費(fèi)21.38萬元。 |
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
非稅收入25萬元,。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
加強(qiáng)環(huán)境防控管理,，開展環(huán)保執(zhí)法工作、土壤環(huán)境調(diào)查,、大氣,、水環(huán)境治理，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),，提高民眾環(huán)保意識,，改善區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量，民眾滿意度上升,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照2018年工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
全年計(jì)劃項(xiàng)目共85.66萬元，其中：環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元,；開展環(huán)保專項(xiàng)整治行動工作經(jīng)費(fèi)15萬元,；日常環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察10萬元；臨聘人員工資24萬元,；環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測10.29萬元,；汽車尾氣治理工作經(jīng)費(fèi)5萬元,；生態(tài)紅線保護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元；主要污染物總量減排工作經(jīng)費(fèi)5萬元,；黨支部活動經(jīng)費(fèi)1.37萬元,。
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| 效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)區(qū)內(nèi)環(huán)?；A(chǔ)建設(shè),，加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，穩(wěn)步提升我區(qū)綠色GDP,。 |
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| 社會效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，確保強(qiáng)化環(huán)保管理，利于政府科學(xué)決策環(huán)保,，保障環(huán)保各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 |
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| 環(huán)境效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù),，旅游環(huán)境資源得到合理利用和可持續(xù)發(fā)展。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
自然保護(hù)區(qū)環(huán)境質(zhì)量得到保護(hù)與改善,。 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，民眾對南岳衡山自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境和旅游環(huán)境滿意度上升。 |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報(bào)人：康曉寧 聯(lián)系電話：0734-5662261 填報(bào)日期：2018年2月13日 |
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| 專項(xiàng)名稱 |
環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi) |
專項(xiàng)屬性 |
延續(xù)專項(xiàng)√ 新增專項(xiàng)□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
10 |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
在區(qū)內(nèi)開展各種形式的環(huán)保宣傳,，進(jìn)一步宣傳新的《環(huán)境保護(hù)法》,，增強(qiáng)群眾環(huán)保意識。 |
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| 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 績效目標(biāo) |
專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容 |
計(jì)劃開始時(shí)間 |
計(jì)劃完成時(shí)間 |
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| 1,、組織實(shí)施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2,、 |
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| …… |
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| 專項(xiàng)工期 績效目標(biāo) |
做好環(huán)保宣傳工作，增強(qiáng)全社會的環(huán)保意識,。 |
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| 專項(xiàng)年度績效目標(biāo) |
做好環(huán)保宣傳工作,，增強(qiáng)全社會的環(huán)保意識。 |
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| 專項(xiàng)
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
電視臺宣傳,、其他場合宣傳 |
3次 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
新環(huán)保法不斷普及 |
普及人數(shù)增加 |
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| 時(shí)效指標(biāo) |
2018年12月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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| 社會效益指標(biāo) |
增強(qiáng)民眾保意識 |
比較明顯 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|
比較明顯 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
90% |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 保障措施 |
為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,，如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施（方案、規(guī)劃）等,。 |
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| 財(cái)政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財(cái)政部門績效評 價(jià)股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 專項(xiàng)名稱 |
開展環(huán)保專項(xiàng)整治行動工作經(jīng)費(fèi) |
專項(xiàng)屬性 |
延續(xù)專項(xiàng)√ 新增專項(xiàng)□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
15 |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
含建筑工地檢查、油煙污染,、噪聲污染等專項(xiàng)整治工作,，切實(shí)保護(hù)環(huán)境質(zhì)量,。 |
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| 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 績效目標(biāo) |
專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容 |
計(jì)劃開始時(shí)間 |
計(jì)劃完成時(shí)間 |
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| 1、組織實(shí)施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2,、 |
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| …… |
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| 專項(xiàng)工期 績效目標(biāo) |
及時(shí)對全區(qū)大氣,、水,、環(huán)境噪聲,、景區(qū)生態(tài)環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)整治行動,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。嚴(yán)防環(huán)境上訪,，及時(shí)處置環(huán)境投訴,。 |
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| 專項(xiàng)年度績效目標(biāo) |
對種類環(huán)境問題進(jìn)行整治和督查,，民眾滿意率85%以上,。 |
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| 專項(xiàng)
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展環(huán)保專項(xiàng)整治行動 |
1-2次 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
切實(shí)打擊環(huán)保違法行為 |
發(fā)現(xiàn)一起整治一起 |
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| 時(shí)效指標(biāo) |
2018年12月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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| 社會效益指標(biāo) |
環(huán)境問題得到及時(shí)解決 |
比較明顯 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境得到改善 |
比較明顯 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
90% |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 保障措施 |
為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施，如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法、工作措施（方案,、規(guī)劃）等,。 |
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| 財(cái)政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財(cái)政部門績效評 價(jià)股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 專項(xiàng)名稱 |
環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測（自動站運(yùn)行與維護(hù)） |
專項(xiàng)屬性 |
延續(xù)專項(xiàng)√ 新增專項(xiàng)□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
10.29 |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
本工程系滿足小康社會建設(shè)和績效考核和績效考核中環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)來源的民生工程。該工程與國家,、省,、市環(huán)保聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)每天24小時(shí)空氣質(zhì)量的監(jiān)測與發(fā)布,。 |
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| 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 績效目標(biāo) |
專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容 |
計(jì)劃開始時(shí)間 |
計(jì)劃完成時(shí)間 |
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| 1,、組織實(shí)施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 專項(xiàng)工期 績效目標(biāo) |
及時(shí)做好空氣自動監(jiān)測工程運(yùn)行維護(hù)工作,，每天24小時(shí)監(jiān)測與發(fā)布空氣質(zhì)量,。 |
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| 專項(xiàng)年度績效目標(biāo) |
及時(shí)做好空氣自動監(jiān)測工程運(yùn)行維護(hù)工作，每天24小時(shí)監(jiān)測與發(fā)布空氣質(zhì)量,。 |
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| 專項(xiàng)
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
空氣質(zhì)量監(jiān)測指標(biāo)6項(xiàng) |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
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| 時(shí)效指標(biāo) |
2018年12月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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| 社會效益指標(biāo) |
有利于政府科學(xué)決策和全民參與監(jiān)督環(huán)保,，改善環(huán)境質(zhì)量。 |
比較明顯 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
有利于實(shí)時(shí)監(jiān)測空氣質(zhì)量,，促進(jìn)我區(qū)空氣質(zhì)量維護(hù),。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
90% |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 保障措施 |
為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,，如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施（方案、規(guī)劃）等,。 |
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| 財(cái)政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財(cái)政部門績效評 價(jià)股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 專項(xiàng)名稱 |
臨聘人員工資 |
專項(xiàng)屬性 |
延續(xù)專項(xiàng)√ 新增專項(xiàng)□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
24 |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
解決人員不足實(shí)際問題,，保障全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作順利開展。 |
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| 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 績效目標(biāo) |
專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容 |
計(jì)劃開始時(shí)間 |
計(jì)劃完成時(shí)間 |
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| 1,、組織實(shí)施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2,、 |
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| …… |
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| 專項(xiàng)工期 績效目標(biāo) |
做好環(huán)保工作，增強(qiáng)全社會的環(huán)保意識,，切實(shí)保護(hù)我區(qū)生態(tài)環(huán)境,。 |
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| 專項(xiàng)年度績效目標(biāo) |
做好環(huán)保工作，增強(qiáng)全社會的環(huán)保意識,，切實(shí)保護(hù)我區(qū)生態(tài)環(huán)境,。 |
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| 專項(xiàng)
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
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| 時(shí)效指標(biāo) |
2018年12月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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| 社會效益指標(biāo) |
|
比較明顯 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
|
比較明顯 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
切實(shí)加強(qiáng)環(huán)保工作 |
比較明顯 |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
90% |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 保障措施 |
為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施，如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法、工作措施（方案,、規(guī)劃）等,。 |
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| 財(cái)政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財(cái)政部門績效評 價(jià)股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 專項(xiàng)名稱 |
日常環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
專項(xiàng)屬性 |
延續(xù)專項(xiàng)√ 新增專項(xiàng)□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
10 |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
對全區(qū)環(huán)境污染進(jìn)行防控和日常管理,。 |
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| 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 績效目標(biāo) |
專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容 |
計(jì)劃開始時(shí)間 |
計(jì)劃完成時(shí)間 |
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| 1,、組織實(shí)施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 專項(xiàng)工期 績效目標(biāo) |
開展日常環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察任務(wù),，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管,，嚴(yán)防環(huán)境事故發(fā)生，保護(hù)我區(qū)環(huán)境資源和環(huán)境質(zhì)量,。 |
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| 專項(xiàng)年度績效目標(biāo) |
開展日常環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察任務(wù),，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，嚴(yán)防環(huán)境事故發(fā)生,，保護(hù)我區(qū)環(huán)境資源和環(huán)境質(zhì)量,。 |
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| 專項(xiàng)
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測 |
全年不少于12次 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
環(huán)境得到保護(hù)和改善 |
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| 時(shí)效指標(biāo) |
2018年12月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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| 社會效益指標(biāo) |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
加強(qiáng)環(huán)境防控管理，掌握環(huán)境現(xiàn)狀,，預(yù)防環(huán)境事故發(fā)生,。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
90% |
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| 專項(xiàng)實(shí)施 保障措施 |
為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施，如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施（方案、規(guī)劃）等,。 |
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| 財(cái)政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財(cái)政部門績效評 價(jià)股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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