一,、部門職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度,；貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)和方針,、政策,。

（二）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度,，并組織,、監(jiān)督實(shí)施,。

（三）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。

（四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作,，組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作。

（五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理工作,。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管。

（八）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施,，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。

（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作,。

（十一）組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù),。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)。

（十三）制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,；受區(qū)人民政府委托,，將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到區(qū)直相關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、相關(guān)企業(yè),，實(shí)行目標(biāo)管理，并對(duì)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督,、考核,。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

 二、單位基本情況

南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)核定編制為11名,，其中行政編制為5名（原有其他編制暫予保留）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長(zhǎng)1名,，副局長(zhǎng)2名,，總工程師1名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn)。2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人,，退休人員6人,，臨聘人員6人，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),。

三,、 部門收支總體情況

我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)225.94萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款200.94萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款25萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)225.94萬(wàn)元,，其中：基本支出115.28萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出110.66萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于節(jié)能環(huán)保支出,、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察,、污染防治等方面。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.46萬(wàn)元,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加4 萬(wàn)元,，增加的原因主要是環(huán)保督察工作及全國(guó)自然保護(hù)區(qū)專項(xiàng)督察工作等中央專項(xiàng)督察工作開(kāi)展需要,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)369.2萬(wàn)元,，其中房屋269.12平方米，價(jià)值6.1萬(wàn)元,，公車0臺(tái)（單位公車2016年11月已調(diào)撥區(qū)公車平臺(tái)）,，辦公設(shè)備363.1萬(wàn)元。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

    2018年環(huán)保局為責(zé)任單位的重點(diǎn)項(xiàng)目共有一個(gè),，為興隆水庫(kù)水源地治理與保護(hù)及水庫(kù)型飲用水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)村民搬遷安置項(xiàng)目,。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資8000萬(wàn)元,，2018年計(jì)劃投資5969萬(wàn)元。

四,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

    六,、2018年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表