一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)：依照國(guó)家和省,、市有關(guān)法律,、法規(guī)、政策,，對(duì)全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境,，防治污染和其他公害,，保障公民身體健康，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)持續(xù),、協(xié)調(diào),、健康的發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)和人員情況：2017年年末,，南岳區(qū)環(huán)保局為正科級(jí)行政機(jī)關(guān),，內(nèi)設(shè)辦公室、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股,、污染防治股,、自然生態(tài)保護(hù)股、行政審批應(yīng)急股,，區(qū)環(huán)保局所屬股級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位有環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和環(huán)境監(jiān)測(cè)站,。局機(jī)關(guān)核定編制為11名，環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)編制4名,，環(huán)境監(jiān)測(cè)站編制3名,，其中行政編制為5名（原有其他編制暫予保留）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長(zhǎng)1名,，副局長(zhǎng)2名,，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名，總工程師1名,；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名，人員只出不進(jìn),。本年在編人員13人,，臨聘人員7人，退休6人,。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余634.91萬(wàn)元,，收入788.23萬(wàn)元,，支出1163.7元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.44萬(wàn)元,。

（二）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.35萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入769.02萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1076.97萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.4萬(wàn)元,。

（三）2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基本支出423.84萬(wàn)元,。其中：工資福利支出161.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出176.09萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.82萬(wàn)元,，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出49.06萬(wàn)元，其他資本性支出9.2萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出653.14萬(wàn)元,，其中基本建設(shè)支出350萬(wàn)元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)230萬(wàn)元,。

（四）2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)185.29萬(wàn)元,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.94萬(wàn)元,。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.79萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出7.15萬(wàn)元,。

（三）政府采購(gòu)情況

2017年設(shè)備購(gòu)置全部按政府采購(gòu)政策辦理,，共辦理政府采購(gòu)支出367.68萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)支出8.74萬(wàn)元,，工程類(lèi)支出255.72萬(wàn)元,，其他服務(wù)類(lèi)支出103.22萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)369.2萬(wàn)元,，其中房屋269.12平方米，價(jià)值6.1萬(wàn)元,，公車(chē)0臺(tái)（單位公車(chē)2016年11月已調(diào)撥區(qū)公車(chē)平臺(tái)）,，辦公設(shè)備363.1萬(wàn)元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

    2017年環(huán)保局為責(zé)任單位的重點(diǎn)項(xiàng)目共有一個(gè),，為興隆水庫(kù)水源地治理與保護(hù)項(xiàng)目,。2017年計(jì)劃投資2400萬(wàn)元，實(shí)際完成投資343萬(wàn)元,。因?qū)ｍ?xiàng)資金下?lián)芗肮こ虒?shí)際進(jìn)展情況,，項(xiàng)目分期實(shí)施。

四,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。