目  錄

 

第一部分 部門基本概況

一、職能職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門收支總體情況

一,、收入預(yù)算

二、支出預(yù)算

第四部分 其他重要事項的情況說明

一,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

二,、“三公”經(jīng)費預(yù)算

三、政府采購預(yù)算

四,、國有資產(chǎn)占有情況

五,、預(yù)算績效目標(biāo)說明

第五部分 名詞解釋

第六部分 部門預(yù)算公開表格

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況    

（一）職能職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度,；貫徹落實環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策,。

2,、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織,、監(jiān)督實施,。

3、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。

4,、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。

5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。

6,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作。

7,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。

8、負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。

9,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實施，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。

10,、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。

11,、組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。

12,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。

13,、制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；受區(qū)人民政府委托,，將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點工作任務(wù)分解落實到區(qū)直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)企業(yè),，實行目標(biāo)管理，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核,。

14,、負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。

15,、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)核定編制為11名,，其中行政編制為5名（原有其他編制暫予保留）,。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名，副局長2名,，總工程師1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn),。2018年末實際在崗在編人數(shù)13人，退休人員6人,，臨聘人員7人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局本級 ,。

三、部門收支總體情況

我局2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,。2019年年初預(yù)算數(shù)217.42萬元,，其中：經(jīng)費撥款192.42萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款25萬元,。比2018年預(yù)算225.94萬元減少8.52萬元,，減少原因為財政正常調(diào)整。

（二）支出預(yù)算,。2019年年初預(yù)算數(shù)217.42萬元,，其中：基本支出131.02萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出86.4萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于節(jié)能環(huán)保支出,、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察,、污染防治等方面。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.30萬元,，比2018年預(yù)算增加14.84萬元，其中,，辦公費增加4.61萬元,，印刷費減少1萬元，電費減少1萬元,，水費增加0.5萬元,，差旅費增加0.04萬元，公務(wù)接待費增加7萬元,，工會經(jīng)費增加1.4萬元,，福利費增加2.1萬元，其他商品和服務(wù)支出增加1.19萬元,。2019年預(yù)算總額比2018年下降8.52萬元,，2019年一般公共預(yù)算撥款增加的原因主要是功能科目調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元,，其中：公務(wù)接待費7萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年無增加（減少）,。

（三）政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)378.4萬元,，其中：房屋245.00平方米，價值117萬元,，公車0臺（單位公車2016年11月已調(diào)撥區(qū)公車平臺）,，辦公設(shè)備145.9萬元。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為217.42萬元,，其中,，基本支出131.02萬元，項目支出86.4萬元,。

五,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

2,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六、2019年部門預(yù)算公開表格

1,、一般公共預(yù)算部門收入總表

2,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5,、政府性基金支出預(yù)算表

6、一般預(yù)算撥款基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11,、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14,、收支預(yù)算總表

15,、政府采購預(yù)算表

16、項目支出績效目標(biāo)表