| 部門（單位）名稱 |
衡陽市南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
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| 年度 預(yù)算 申請 （萬元） |
資金總額 |
217.42 |
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按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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公共財(cái)政撥款：192.42 政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款：25 其他資金：
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基本支出：131.02 項(xiàng)目支出：86.4 |
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其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
（一）負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度；貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)和方針,、政策,。 （二）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織,、監(jiān)督實(shí)施。 （三）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。 （四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作,，組織、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。 （五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。 （六）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作。 （七）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。 （八）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。 （九）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施,，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。 （十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作,。 （十一）組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動(dòng)社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。 （十二）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作,，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開。 （十三）制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,；受區(qū)人民政府委托,，將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到區(qū)直相關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、相關(guān)企業(yè),，實(shí)行目標(biāo)管理，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督,、考核,。 （十四）負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的環(huán)境安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。 （十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。 |
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| 部門 （單位）績效 目標(biāo) |
目標(biāo)1：保障環(huán)保局在職13人、離退休人員6人,、臨聘人員7人的正常工作,、生活順利進(jìn)行； 目標(biāo)3：規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，防范風(fēng)險(xiǎn),，推行預(yù)決算公開。 目標(biāo)4：區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量得到保護(hù)與改善,，民眾滿意度上升,。 |
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| 部門整體 支出年度 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值） |
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基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障在職人員13人,、離退休人員6人的正常辦公,、生活秩序。 |
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產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。 |
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產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2019年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障環(huán)保局各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。 |
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產(chǎn)出成本指標(biāo) |
總成本控制在131.02萬元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)114.4萬元，離退休人員經(jīng)費(fèi)16.62萬元,。 |
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| 部門整體 支出年度 績效指標(biāo) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
非稅收入25萬元,。 |
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產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
加強(qiáng)環(huán)境防控管理，開展環(huán)保執(zhí)法工作,、土壤環(huán)境調(diào)查,、大氣、水環(huán)境治理,，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),，提高民眾環(huán)保意識，改善區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量,，民眾滿意度上升,。 |
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產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照2019年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 |
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產(chǎn)出成本指標(biāo) |
全年計(jì)劃項(xiàng)目共61.4萬元,，其中：環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)3萬元；開展環(huán)保專項(xiàng)整治行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元,；日常環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察5萬元,；臨聘人員工資24萬元；汽車尾氣治理工作經(jīng)費(fèi)3萬元,；生態(tài)紅線保護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元,；主要污染物總量減排工作經(jīng)費(fèi)5萬元；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.4萬元,。 |
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效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，加強(qiáng)區(qū)內(nèi)環(huán)保基礎(chǔ)建設(shè),，加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),，穩(wěn)步提升我區(qū)綠色GDP。 |
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社會效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，確保強(qiáng)化環(huán)保管理,，利于政府科學(xué)決策環(huán)保，保障環(huán)保各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 |
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環(huán)境效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù)，旅游環(huán)境資源得到合理利用和可持續(xù)發(fā)展,。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
自然保護(hù)區(qū)環(huán)境質(zhì)量得到保護(hù)與改善,。 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，民眾對南岳衡山自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境和旅游環(huán)境滿意度上升。 |
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| 財(cái)政部門審核意見 |
預(yù)算管理股室 審核意見 |
審核部門（簽章） 年 月 日 |
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財(cái)政績效管理部門 審核意見 |
審核部門（簽章） 年 月 日 |
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| 填報(bào)人：譚靖蓉 聯(lián)系電話：0734-5662261 填報(bào)日期：2019年6月6日 |
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