目    錄

 

第一部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位概況

一,、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）單位職責(zé)：依照國家和省,、市有關(guān)法律、法規(guī)、政策，對全區(qū)環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境,，防治污染和其他公害，保障公民身體健康,，促進經(jīng)濟和社會持續(xù),、協(xié)調(diào)、健康的發(fā)展,。

（二）機構(gòu)設(shè)置：2018年年末,，南岳區(qū)環(huán)保局為正科級行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室,、環(huán)境影響評價股,、污染防治股、自然生態(tài)保護股,、行政審批應(yīng)急股,，區(qū)環(huán)保局所屬股級公益類事業(yè)單位有環(huán)境監(jiān)察大隊和環(huán)境監(jiān)測站。局機關(guān)核定編制為11名,，環(huán)境監(jiān)察大隊編制4名,，環(huán)境監(jiān)測站編制3名，其中行政編制為4名（原有其他編制暫予保留）,。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名,，副局長2名，總工程師1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進,。本年在編人員13人，臨聘人員7人,，退休6人,。

第二部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.44萬元,，收入1137.08萬元，支出1200.61元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.91萬元,。

二、收入決算情況說明

2018年度合計收入1137.08萬元,，其中財政撥款收入1134.83萬元,，其他收入2.25萬元。

三,、支出決算情況說明

2018年度合計支出1200.61萬元,，其中基本支出474.34萬元，項目支出726.28萬元,?；局С霭ㄉ鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出33.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.7萬元,，節(jié)能環(huán)保支出418.61萬元,，住房保障支出8.19萬元，其他支出2.25萬元,。項目支出包括環(huán)境保護管理事務(wù)183.32萬元,，污染防治542.96萬元。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.4萬元,，收入1134.83萬元，支出1186.32萬元,，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.91萬元,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1186.32萬元,，其中基本支出460.04萬元,，項目支出726.28萬元。基本支出包括社會保障和就業(yè)支出33.58萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.7萬元,，節(jié)能環(huán)保支出406.57萬元，住房保障支出8.19萬元，其他支出2.25萬元,。項目支出包括環(huán)境保護管理事務(wù)183.32萬元,，污染防治542.96萬元。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計460.04萬元,，其中人員經(jīng)費220.08萬元，公用經(jīng)費239.96萬元,。人員經(jīng)費包括工資福利支出176.28萬元,，對個人和家庭的補助43.8萬元。公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出219.38萬元,，資本性支出20.58萬元,。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計5.24萬元,，均為公務(wù)接待支出,。2018年“三公”經(jīng)費比2017年減少公務(wù)公車運行費。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2018年度無政府性基金,。

九、其他重要事項的情況說明

1,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出239.96萬元，比2017年增加54.67萬元,。增長的主要原因是：商品和服務(wù)支出增加43.29萬元,，另增加辦公設(shè)備購置費和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費。

2,、政府采購支出情況,。本單位2018年度政府采購支出總額總額269.99萬元。其中其他服務(wù)類支出236.67萬元,，貨物類支出33.32萬元,。

3、國有資產(chǎn)占用情況,。截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)378.4萬元，其中：房屋245.00平方米,，價值117萬元,，公車0臺，辦公設(shè)備145.9萬元,。

第四部分  名稱解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2 、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的 “ 三公 “ 經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。