南岳區(qū)國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月13日 16:13 來(lái)源：1 作者：

南岳區(qū)國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

南岳區(qū)國(guó)土資源局的主要職能有：承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任,，組織擬訂全區(qū)國(guó)土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略,，開(kāi)展全區(qū)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，提出全區(qū)國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議,，參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策和措施，編制并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)土規(guī)劃,，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。組織編制和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃,、土地利用星期主項(xiàng)規(guī)劃,，指導(dǎo)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃，參與報(bào)區(qū)以上人民政府訴城市規(guī)劃的審核,；組織土地礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià),，編制土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用的規(guī)劃,，組織編制和實(shí)施測(cè)繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和基礎(chǔ)測(cè)繪的計(jì)劃,。監(jiān)督檢查全區(qū)國(guó)土資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況,，依法保護(hù)土地,、礦產(chǎn)資源使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛,，查處違法案件,。擬訂實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開(kāi)發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)用地用途管制,，組織基本農(nóng)田保護(hù),；指導(dǎo)土地開(kāi)發(fā),、土地整理、土地復(fù)墾,；對(duì)耕地開(kāi)發(fā)進(jìn)行臨戰(zhàn),、檢查驗(yàn)收。貫徹實(shí)施地籍地政管理辦法,；指導(dǎo)全區(qū)地籍地政管理工作,，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查,、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍,、土地分等定級(jí)和登記發(fā)證等工作,。擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃,、作價(jià)出資或入股,、抵押和政策性收購(gòu)、儲(chǔ)備土地的管理辦法,；擬定并執(zhí)行土地使用權(quán)出讓管理的有關(guān)規(guī)定,；負(fù)責(zé)土地資產(chǎn)和土地市場(chǎng)管理監(jiān)督；承辦土地資產(chǎn)處置,、土地資產(chǎn)儲(chǔ)備方案的審查,；統(tǒng)一管理并組織實(shí)施建設(shè)用地的征用工作。負(fù)責(zé)全區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)制定,、調(diào)整發(fā)布工作,。按規(guī)定確認(rèn)土地使用價(jià)格，承擔(dān)報(bào)區(qū)以上人民政府審批的各類用地的審批報(bào)批,。負(fù)責(zé)測(cè)繪行業(yè)管理,，組織并管理行政區(qū)域界線，地籍,、征地,、房產(chǎn)、地產(chǎn)等方面的測(cè)繪工作和其他全區(qū)性重大測(cè)繪項(xiàng)目,，依法管理本區(qū)地圖編制工作 ,，負(fù)責(zé)測(cè)繪成果的管理和測(cè)量標(biāo)志的保護(hù)。負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn),、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護(hù),、礦泉水等資源保護(hù),、利用,、管理工作，并對(duì)其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和行政監(jiān)督,。按規(guī)定管理和使用國(guó)家,、省、市財(cái)政撥給的新增用地有償使用費(fèi),、耕地開(kāi)墾費(fèi),、土地儲(chǔ)備基金、基礎(chǔ)測(cè)繪專項(xiàng)基金,、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金及區(qū)財(cái)政撥給的其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；按照有關(guān)規(guī)定組織國(guó)土資源管理的征收,、使用和監(jiān)督管理,。擬定全區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記及相關(guān)工作辦法；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作,；推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè),，組織指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理,、統(tǒng)計(jì),、共享、交匯管理以及社會(huì)查詢服務(wù)和登記信息發(fā)布,；負(fù)責(zé)全區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記簿的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記人員上崗資格審查；負(fù)責(zé)與各不動(dòng)產(chǎn)審批機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào),；組織實(shí)施區(qū)級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記和頒證工作,。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、單位基本情況

南岳區(qū)國(guó)土資源局是全額撥款的行政單位根據(jù)編辦核定，我部?jī)?nèi)設(shè)股室 7個(gè),，分別是局辦公室,、規(guī)劃耕保股、不動(dòng)產(chǎn)登記地籍地產(chǎn)股,、用地股,、信息中心、行政審批服務(wù)股 ,，核定編制人數(shù) 67人,，其中：行政編制 18 人,，全額事業(yè)編制29人，自收自支事業(yè)編制 20 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)57人,，退休人員 11 人，臨聘人員 11 人,，無(wú)有公務(wù)用車 ,。

三、部門(mén)收支總體情況

我局2018年部門(mén)預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款,，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 738.97萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 448.97 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 290萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加246.94萬(wàn)元,，主要是由于不動(dòng)產(chǎn)登記中心成立后于2017年5月新調(diào)入12名全額事業(yè)編人員和單位7人由自收自支編轉(zhuǎn)為財(cái)政全額事業(yè)編制，所增加用于人員的工資和日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 738.97 萬(wàn)元，其中：基本支出 374.52 萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出364.45萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于國(guó)土收入征收業(yè)務(wù)、國(guó)土管理業(yè)務(wù),、土地報(bào)批,、執(zhí)法、儲(chǔ)備及供應(yīng)計(jì)劃編制方面等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 374.52萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加242.49 萬(wàn)元。增加的原因主要是2017年5月我局新進(jìn)全額事業(yè)編12人,，單位7人由自收自支編轉(zhuǎn)為全額事業(yè)編和增加了人員工資,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 25 萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25 萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相同,，在物價(jià)上漲的情況下無(wú)變化 ,。

3.政府采購(gòu)情況

無(wú)2018年政府采購(gòu)預(yù)算。

4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。我單位名下固定資產(chǎn)647.89萬(wàn)元,，其中：房屋2927.37平方米，價(jià)值398.83萬(wàn)元,，無(wú)公務(wù)用車,，暫借一臺(tái)車輛（無(wú)所有權(quán)）使用，無(wú)大型設(shè)施設(shè)備,，通用設(shè)備價(jià)值134.12萬(wàn)元，專用設(shè)備2.2萬(wàn)元,，家具用具27.53萬(wàn)元,，構(gòu)建物420.28平方米，價(jià)值21.21萬(wàn)元,，土地631平方米,，價(jià)值64萬(wàn)元。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況,。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）