2017年南岳區(qū)國土資源局

整體支出績效評價報(bào)告

    根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對資金量大的單位報(bào)送2017年部門整體支出績效自評報(bào)告的通知》精神,，我局對2017年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

南岳區(qū)國土資源局的主要職能有：承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源,、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任,，組織擬訂全區(qū)國土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略，開展全區(qū)國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析,，提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議,，參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施,，編制并組織實(shí)施全區(qū)國土規(guī)劃,，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。組織編制和實(shí)施國土規(guī)劃,、土地利用星期主項(xiàng)規(guī)劃,，指導(dǎo)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃，參與報(bào)區(qū)以上人民政府訴城市規(guī)劃的審核,；組織土地礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價,，編制土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用的規(guī)劃,，組織編制和實(shí)施測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和基礎(chǔ)測繪的計(jì)劃,。監(jiān)督檢查全區(qū)國土資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況,，依法保護(hù)土地,、礦產(chǎn)資源使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛,，查處違法案件,。擬訂實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)用地用途管制,，組織基本農(nóng)田保護(hù),；指導(dǎo)土地開發(fā)、土地整理,、土地復(fù)墾,；對耕地開發(fā)進(jìn)行臨戰(zhàn)、檢查驗(yàn)收。貫徹實(shí)施地籍地政管理辦法,；指導(dǎo)全區(qū)地籍地政管理工作,，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查,、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測,；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍,、土地分等定級和登記發(fā)證等工作,。擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃,、作價出資或入股,、抵押和政策性收購、儲備土地的管理辦法,；擬定并執(zhí)行土地使用權(quán)出讓管理的有關(guān)規(guī)定,；負(fù)責(zé)土地資產(chǎn)和土地市場管理監(jiān)督；承辦土地資產(chǎn)處置,、土地資產(chǎn)儲備方案的審查,；統(tǒng)一管理并組織實(shí)施建設(shè)用地的征用工作。負(fù)責(zé)全區(qū)基準(zhǔn)地價制定,、調(diào)整發(fā)布工作,。按規(guī)定確認(rèn)土地使用價格，承擔(dān)報(bào)區(qū)以上人民政府審批的各類用地的審批報(bào)批,。負(fù)責(zé)測繪行業(yè)管理,，組織并管理行政區(qū)域界線，地籍,、征地,、房產(chǎn)、地產(chǎn)等方面的測繪工作和其他全區(qū)性 重大測繪項(xiàng)目,，依法管理本區(qū)地圖編制工作 ,，負(fù)責(zé)測繪成果的管理和測量標(biāo)志的保護(hù)。負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn),、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護(hù),、礦泉水等資源保護(hù),、利用、管理工作,，并對其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和行政監(jiān)督,。按規(guī)定管理和使用國家,、省、市財(cái)政撥給的新增用地有償使用費(fèi),、耕地開墾費(fèi),、土地儲備基金、基礎(chǔ)測繪專項(xiàng)基金,、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金及區(qū)財(cái)政撥給的其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；按照有關(guān)規(guī)定組織國土資源管理的征收、使用和監(jiān)督管理,。擬定全區(qū)不動產(chǎn)登記及相關(guān)工作辦法；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)不動產(chǎn)登記工作,；推進(jìn)不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè),，組織指導(dǎo)不動產(chǎn)登記資料的收集、整理,、統(tǒng)計(jì),、共享、交匯管理以及社會查詢服務(wù)和登記信息發(fā)布,；負(fù)責(zé)全區(qū)不動產(chǎn)登記簿的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記人員上崗資格審查；負(fù)責(zé)與各不動產(chǎn)審批機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào),；組織實(shí)施區(qū)級不動產(chǎn)登記和頒證工作,。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述主要職責(zé),，區(qū)國土資源局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室（加掛法規(guī)股、信訪辦牌子）,、規(guī)劃耕保股（加掛土地整理中心牌子）,、不動產(chǎn)登記地籍地產(chǎn)股（加掛南岳區(qū)地產(chǎn)交易中心牌子）、用地股（加掛征地拆遷辦牌子）,、地環(huán)礦產(chǎn)股,、信息中心、行政審批服務(wù)股,。

2.人員編制情況

南岳區(qū)國土資源局是全額撥款的科級行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)68人,，在崗在職：行政編制15,，全額事業(yè)編制24人,，自收自支20人。退休人員11人,。

（三）車輛擁有情況

我局于2016年11月參加公車改革,，共上交車輛3輛，現(xiàn)無公務(wù)用車,。2017年因工作需要經(jīng)區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn),，從國有資產(chǎn)管理中心借入車輛一臺，僅供使用,。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預(yù)算情況

經(jīng)區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預(yù)算批復(fù)，2017年收入預(yù)算492.03萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款222.03萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款270萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款40萬元,。

支出預(yù)算總計(jì)492.03萬元,，其中：基本支出132.03萬元（工資福利支出108.44萬元，一般商品和服務(wù)支出11.2萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助12.39萬元）,；項(xiàng)目支出350萬元，其他支出10萬元,。 

（二）2017年部門決算情況

1.本年度收入情況：本年總收入21276.46萬元,，其中：財(cái)政撥款收入19474.94萬元，其他收入1801.51萬元,。

2.本年度支出情況：本年總支出20986.99萬元,，其中：基本支出：634萬元；項(xiàng)目支出20352.99萬元,。

（三）2017年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年基本支出634萬元,，較上年增加214萬元,，增長50%。

工資福利支出390萬元,，占基本支出的62%,，較上年增長33%,。增長的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是2017年5月不動產(chǎn)登記中心成立新進(jìn)人員12名,。

商品和服務(wù)支出178萬元，占基本支出的28%,，較上年增加57 %,。主要原因是2017年不動產(chǎn)登記中心成立場地建設(shè)和辦公設(shè)備配置。

對個人和家庭補(bǔ)助支出66萬元,，占基本支出的10%,。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出系我局為完成南岳區(qū)重點(diǎn)工程土地報(bào)批,、征收,、拆遷補(bǔ)償?shù)戎С觯ㄍ恋卣魇昭a(bǔ)償,、拆遷安置補(bǔ)償。2017年項(xiàng)目支出20352.99萬元,，比上年增加39%,。主要原因是土地征收和拆遷安置補(bǔ)償資金增加，全年共征地600畝較上年增加254畝,，增加73%,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出25萬元（公務(wù)接待23萬元，公務(wù)用車2萬元）,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少5萬元（公務(wù)接待持平,，公務(wù)用車減少5萬元），減少16%,。

三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況

我局從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)68人，在職人員59人,，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率86.76%。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)25萬元,，上年預(yù)算數(shù)25萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”在人員增加的情況下無變動,，控制較好,。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2017年支出決算為20986.99萬元,，為全年預(yù)算的42倍，主要是征地,、拆遷支出沒納入部門預(yù)算,，而是列入全區(qū)性項(xiàng)目支出，而部門決算時將全區(qū)性項(xiàng)目支出的錢列入了單位的支出,。2017年年末結(jié)余為289.47萬元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動率為48%，“三公經(jīng)費(fèi)”支出25萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%,。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2017年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)258萬元,，比上年增加85萬元,，增加49%。增加的主要原因：2017年5月不動產(chǎn)登記中心進(jìn)編12人,，工資支出相應(yīng)增加,。2017年我局主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理。

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對差旅費(fèi),、會議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2017年 7月28日在門戶網(wǎng)站公開了2016年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算,，于2017年 3 月29日公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署,，對局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,。

（四）履職效益指標(biāo)

根據(jù)南岳區(qū)2017年財(cái)政稅收工作目標(biāo)管理考核責(zé)任狀要求：確保全區(qū)國土出讓收入37200萬元,，國土局執(zhí)收執(zhí)罰收入達(dá)到應(yīng)收盡收；完成南岳區(qū)2016年第二批次建設(shè)項(xiàng)目,、軍警訓(xùn)練基地,、金月水庫、旅游品創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園,、方廣景區(qū)開發(fā),、樂善堂、高速連接線加油站擴(kuò)建項(xiàng)目等項(xiàng)目的用地報(bào)批工作,，2017年圓滿完成目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)4.9億元土地出讓金收入,，同時完成各項(xiàng)目土地報(bào)批任務(wù)，取得了較好的社會經(jīng)濟(jì)效益,。

行政效能方面,。我局切實(shí)提高行政效率，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間。社會公眾滿意度方面,。2017年,，我局先后被評為衡陽市2017年度目標(biāo)管理績效考核先進(jìn)單位、2017年度南岳區(qū)財(cái)稅工作先進(jìn)單位,、2017年度衡陽市抗洪救災(zāi)先進(jìn)集體,、2017年度南岳區(qū)環(huán)境保護(hù)工作目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位。

四,、存在的主要問題 

1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時,。同時,，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。

2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗(yàn)各種票據(jù)，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理,、報(bào)廢審批制度。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支改進(jìn)的措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各股室的預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,、各項(xiàng)費(fèi)用控制,，強(qiáng)化績效管理意識。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益。