部門名稱

南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：245.31

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：225.31

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：20

其他資金：

基本支出：142.59

項目支出：102.72

部門職能職責(zé)概述

1,、宣傳,、貫徹,、執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃工作的法律,、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我區(qū)城,、景,、鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件；

2,、承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃,、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制,、報批及實施管理的責(zé)任,；研究全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀政策;

3,、承擔(dān)城,、景、鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址,、定點,，核發(fā)選址意見書；

4,、承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),、景區(qū)內(nèi)各項建設(shè)用地規(guī)劃管理的責(zé)任，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,；

5,、承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)、景區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任,，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項臨時建設(shè)工程管理責(zé)任，核發(fā)《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,；

6,、審核鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府報送的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),、鄉(xiāng),、村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)項目及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地上的建設(shè)項目；

7,、承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計市場以及城市勘察,、工程測量管理的責(zé)任；

8,、承擔(dān)各項建設(shè)項目的審批后規(guī)劃管理的責(zé)任,，查處各類規(guī)劃違法違章建設(shè)行為；

9,、承擔(dān)全區(qū)規(guī)劃隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃科技管理的責(zé)任,；

10、承擔(dān)督促,、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村規(guī)劃的編制、報批及實施管理的工作,；

11,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé),；

12,、負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù)；

13,、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項,。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：保障規(guī)劃局在職人員16人的正常辦公、生活秩序,；

目標(biāo)2：圍繞目標(biāo)任務(wù),，突出規(guī)劃引領(lǐng)，扎實推進(jìn)規(guī)劃編制工作,；

目標(biāo)3：立足服務(wù)民生,，提高規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量。一是完善工作制度,，發(fā)展規(guī)委會工作,。二是優(yōu)化審批服務(wù)流程，推行“陽光規(guī)劃”,。三是注重管理質(zhì)量,，提升審批效能，切實做好各類建設(shè)項目“一書兩證”發(fā)放工作,；
目標(biāo)4：加大管理力度,，強化依法行政能力。一是加強日常規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)管,。二是加強建設(shè)項目批后跟蹤管理,。三是嚴(yán)格審批,，加強景鄉(xiāng)建設(shè)管理。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值）

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障規(guī)劃局在職人員16人的正常辦公、生活秩序,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

基本滿足在職人員的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2018年度完成各項資金支出進(jìn)度要求,，保障規(guī)劃局各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在142.59萬元內(nèi),其中在職人員工資133.63萬元,，日常公用經(jīng)費8.96萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障各項目的基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

組織實施的項目符合國家相關(guān)政策,、成熟度高,、帶動性強、有利于促進(jìn)工作有序發(fā)展,。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按照規(guī)劃局2018年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計劃項目總成本102.72萬元，其中：規(guī)劃管理經(jīng)費18萬元,，規(guī)委工作經(jīng)費10萬元,，規(guī)劃公示經(jīng)費8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)監(jiān)管及巡查經(jīng)費8萬元,，辦證工本費補助3萬元,，城區(qū)規(guī)劃社會監(jiān)督員工作經(jīng)費4萬元，城鄉(xiāng)規(guī)劃信息化建設(shè)5萬元,，規(guī)劃宣傳經(jīng)費2萬元,，規(guī)劃課題研究經(jīng)費3萬元，人員經(jīng)費補助10萬元,，黨支部活動經(jīng)費1.72萬元,，非稅收入征收成本30萬元

效果指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

通過項目的實施，確保資金使用效率,，保障各項工作進(jìn)展順利,。

環(huán)境效益指標(biāo)

通過項目的實施，切實改善人居環(huán)境,。

可持續(xù)影響

指標(biāo)

體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

通過項目的實施，力爭使服務(wù)對象對規(guī)劃局項目實施的滿意度達(dá)到較高水平,。

其他說明的問題

 無

財政部門審核意見

業(yè)務(wù)股室審核意見

審核部門（簽章）         年     月     日

預(yù)算績效管理股審核意見

審核部門（簽章）         年     月     日