南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算公開說明
一、部門職能職責(zé)
宣傳、貫徹,、執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章,，擬訂我區(qū)城,、景、鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件,；承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃,、城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制,、報批及實施管理的責(zé)任,；研究全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀政策;承擔(dān)城,、景,、鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址、定點,，核發(fā)選址意見書,；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)、景區(qū)內(nèi)各項建設(shè)用地規(guī)劃管理的責(zé)任,，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)、景區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任,，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項臨時建設(shè)工程管理責(zé)任，核發(fā)《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,；審核鄉(xiāng),、鎮(zhèn)人民政府報送的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng),、村公共設(shè)施,、公益事業(yè)建設(shè)項目及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地上的建設(shè)項目；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計市場以及城市勘察,、工程測量管理的責(zé)任,；承擔(dān)各項建設(shè)項目的審批后規(guī)劃管理的責(zé)任，查處各類規(guī)劃違法違章建設(shè)行為,；承擔(dān)全區(qū)規(guī)劃隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃科技管理的責(zé)任,；承擔(dān)督促,、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村規(guī)劃的編制,、報批及實施管理的工作,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé),。參與國土規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃、江河流域規(guī)劃,、土地利用總體規(guī)劃,、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和各種專項規(guī)劃的編制工作；承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項,。
二,、單位基本情況
規(guī)劃局是全額撥款的行政單位，根據(jù)區(qū)編辦核定,，設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)股、管理股,、法規(guī)股,、村鎮(zhèn)規(guī)劃股5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定編制12名,，其中行政編制5名,。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名。核定區(qū)規(guī)劃信息服務(wù)中心全額事業(yè)編制8名,。年末實有人數(shù)16人,。
三、2017年度部門決算表
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
四、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。2017年度收,、支總計1175.65萬元。與2016年相比,，收,、支總計各增加447.35萬元,，增長61%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及重點項目建設(shè)增加,。
（二）收入決算情況說明。本年收入合計1103.99萬元,，其中：財政撥款收入695.99萬元,，占63%；其他收入408萬元,，占37%,。
（三）支出決算情況說明。本年支出合計1160.41萬元,，其中：基本支出197.30萬元,，占17%；項目支出963.11萬元,，占83%,。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收,、支總計705.02萬元,，與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加267.49萬元,，增長61%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及重點項目建設(shè)增加,。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1,、財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出284.25萬元,，占本年支出合計的24.5%,。與2016年相比，財政撥款支出減少94萬元,，降低24.9%,。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出284.25萬元,，其中：基本支出176.06萬元，占61.9%,；項目支出108.2萬元,，占38.1%。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出176.06萬元,，其中：人員經(jīng)費159.56萬元,，占90.6%,，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助,；公用經(jīng)費16.5萬元,，占9.4%，主要包括商品和服務(wù)支出,。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元,，支出決算為2.37萬元,，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,，比2016年減少2.43萬元,，下降100%，主要是公務(wù)用車制度改革,；公務(wù)接待費支出決算2.37萬元,，比2016年減少2.44萬元，下降50.7%,，主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。2017年共接待國內(nèi)來訪團組8個,、來賓150人次,。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.74萬元，本年收入410萬元,，本年支出412.74萬元,，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）其他重要事項
1,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出16.50萬元，比2016 年減少6.45萬元,，降低28.1%,。主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制支出。
2,、政府采購支出情況,。本單位2017 年度政府采購支出總額1017.55萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元,、政府采購工程支出975.83萬元,、政府采購服務(wù)支出41.23萬元。
3,、國有資產(chǎn)占有情況,。截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)59.35萬元,，其中：通用設(shè)備49.21萬元，家具用具10.14萬元,。
4,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況。根據(jù)《2017年南岳區(qū)重點工程建設(shè)項目計劃》,，我局負(fù)責(zé)完成禹王公園建設(shè),。2017年禹王公園建設(shè)進展基本順利，主體工程已按質(zhì)按量完成,。
五,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。