南岳區(qū) 房產(chǎn)處 2017年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

 負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理,、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理,、房產(chǎn)咨詢等中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理,、房屋安全鑒定,、室內(nèi)裝飾裝修管理,，以及住房保障和房屋拆遷管理等工作,。

     二,、單位基本情況

房產(chǎn)處副科級(jí)以上干部7人,，其他人員都是自收自支事業(yè)編制,，根據(jù)編辦核定，我處內(nèi)設(shè)股室5 個(gè),，分別有內(nèi)設(shè)股室：辦公室,、住房保障股、市場(chǎng)監(jiān)管股,、國有土地上房屋征收辦,、產(chǎn)權(quán)物業(yè)股；下屬機(jī)構(gòu)2個(gè)：房屋產(chǎn)權(quán)管理中心和直管公房管理所,。核定編制人數(shù)42 人,，其中：全額事業(yè)編制 14人，自收自支事業(yè)編制 28人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)40  人,，退休人員14 人，臨聘人員 5 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺(tái),，其中：施工用車1 臺(tái)，其他公務(wù)用車1 臺(tái),。

三,、 部門收支總體情況

我處2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)  539.49萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款  319.49萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 220萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少3.38萬元,，主要是由于城景區(qū)樹木白蟻防治經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移至公益事業(yè)處  。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)  539.49萬元,，其中：基本支出  54.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出  485萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明：

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  5.44萬元，比2016年預(yù)算5.44萬元一致 ,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 13.08 萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)  7.58萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5.5 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 5.5萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年3.08元增加10萬元（含二級(jí)機(jī)構(gòu)房屋產(chǎn)權(quán)管理中心和直管公房管理所）。

 3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算  0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算  0萬元。