房產(chǎn)處2016年財務(wù)情況說明

一,、 單位基本情況

我處屬正科級事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股,、市場監(jiān)管股,、國有土地上房屋征收辦,、產(chǎn)權(quán)物業(yè)股，下設(shè)房屋產(chǎn)權(quán)管理中心和直管公房管理所兩個下屬機構(gòu),，全處有在職人員45人,，退休14人（退休職工工資一直由單位發(fā)放，退休人員未納入社保）,，除副科級以上干部7人外,，其他人員都是自收自支編制，主要職責(zé)：負責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理,、房地產(chǎn)市場管理,、房產(chǎn)咨詢等中介機構(gòu)資質(zhì)管理、房屋安全鑒定,、室內(nèi)裝飾裝修管理,，以及住房保障和房屋拆遷管理等工作。主要收入來源：行政性收費（此筆收入無返回）,、事業(yè)性收費,、服務(wù)性收入及租金收入以及部分財政撥款。在財務(wù)核算上,，處機關(guān),、房屋產(chǎn)權(quán)管理中心和直管公房管理所均是獨立核算單位,。為了做好本年度決算工作，已將3套報表合并在一起以房產(chǎn)處的名義出的決算報表,。

二,、 各項指標情況

1、 收入情況  總收入3787.45萬元,，其中：財政預(yù)算撥款620.79萬元,，公租房建設(shè)資金3072萬元，其他收入94.66萬元,。

2,、 支出情況   基本支出為715.35萬元，項目支出3072萬元,。

（1）基本支出715.35萬元,，其中：人員支出367.67.萬元、商品和服務(wù)支出207.34萬元,、對個人和家庭補助支出134.83萬元,，其他資本性支出5.5萬元。

（2）項目支出3072萬元（公租房建設(shè)資金）,。

3,、收支結(jié)轉(zhuǎn)情況   本年度收支結(jié)轉(zhuǎn)0.13萬元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.42萬元,。

4,、主要指標分析情況

（1）預(yù)算收入和支出完成率100%

（2）人員支出比率51.4%（367.67萬元/715.35萬）

（3）公用支出比率29%（207.34萬元/715.35萬元）

（4）人均基本支出15.9萬元,(715.35萬元/45人)

（5）資產(chǎn)負債率21%（148.41萬元/708.58萬元）

5、其他事項

我處正在建設(shè)和順小區(qū)公租房2萬多平方米,，300套,。投資約7000多萬元。