南岳區(qū) 房產(chǎn)處 2018年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)市場管理,、直管公房的管理,、物業(yè)管理,、以及住房保障和房屋拆遷管理等工作。
二,、單位基本情況
房產(chǎn)處副科級以上干部7人,，其他人員都是自收自支事業(yè)編制，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)股室5 個,，分別有內(nèi)設(shè)股室：辦公室、住房保障股,、市場監(jiān)管股,、國有土地上房屋征收辦、產(chǎn)權(quán)物業(yè)股,；下屬機(jī)構(gòu)：直管公房管理所,。核定編制人數(shù)28 人，其中：全額事業(yè)編制 14人,，自收自支事業(yè)編制 26人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 28人，退休人員14 人,，臨聘人員 5 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1 臺,，其他公務(wù)用車1 臺,。
三、 部門收支總體情況
我處2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 468.3萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 76.85萬元,，項(xiàng)目撥款 391.45萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少71.19萬元，主要原因：是由于不動產(chǎn)登記中心的成立已調(diào)出12人,。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 468.3萬元，其中：基本支出 76.85萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 391.45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出等,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明：
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 76.85 萬元,，比2017年預(yù)算增加22.36 萬元,。增加的原因主要是人員工資增加 。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.08 萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0.58萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2.5 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi) 萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017持平。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表