2017南岳區(qū)房產(chǎn)處整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和《衡陽(yáng)市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對(duì)資金量大的單位報(bào)送2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的通知》精神,，我處對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1,、貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市,、區(qū)有關(guān)房產(chǎn)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；擬訂全區(qū)房產(chǎn)管理的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)行業(yè)管理。

2,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)屬檔案管理工作。

3,、負(fù)責(zé)管理和培育房產(chǎn)市場(chǎng),；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢、價(jià)格評(píng)估、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中介人員的監(jiān)督管理,。

4,、參與城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)土地開發(fā)利用和土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓工作。

5,、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理工作,，負(fù)責(zé)房屋的安全鑒定。

6,、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)住房保障規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)住宅建設(shè)和住宅供應(yīng)政策的實(shí)施；組織,、指導(dǎo)城區(qū)廉租住房,、公共租賃房和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)管理。

7,、負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的資質(zhì)管理工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)城市商品房預(yù)售管理工作,。

8,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定征收補(bǔ)償方案,；負(fù)責(zé)對(duì)房屋征收范圍內(nèi)房屋權(quán)屬,、區(qū)位、用途,、建筑面積等情況組織調(diào)查登記,；負(fù)責(zé)與被征收人簽訂補(bǔ)償協(xié)議；負(fù)責(zé)建立房屋征收補(bǔ)償檔案,，公布分戶補(bǔ)償情況,。

9、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的管理工作,。

10,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

11,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)白蟻防治的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)新建、改建,、擴(kuò)建和裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和對(duì)原有房屋的白蟻檢查與滅治工作。

    12,、負(fù)責(zé)房產(chǎn)管理行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)查處房產(chǎn)管理違法違規(guī)行為，調(diào)處房產(chǎn)糾紛；負(fù)責(zé)處理落實(shí)私房政策遺留問題,。

    13,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)國(guó)有直管公房的經(jīng)營(yíng)管理工作。

    14,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房產(chǎn)測(cè)繪及成果應(yīng)用的監(jiān)督管理,；組織實(shí)施房屋測(cè)繪工作。

15,、負(fù)責(zé)房產(chǎn)系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和管理工作,。

16、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房屋租賃的監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)加強(qiáng)房屋租賃備案管理和房屋使用安全知識(shí)的宣傳,；定期分區(qū)域公布不同類型房屋的市場(chǎng)租金水平等信息，辦理房屋租賃登記備案,。

17,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

18,、承辦區(qū)人民政府、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)辦公室,、住房保障股,、物業(yè)股、國(guó)有土地上征收管理辦公室,；下設(shè)機(jī)構(gòu)：直管公房管理所,、產(chǎn)權(quán)管理中心。

2.人員編制情況

我處屬事業(yè)單位,，有事業(yè)編制14人,，實(shí)際人數(shù)7人；直管公房所自收自支編制15人,，臨聘人員3人,；產(chǎn)權(quán)管理中心自收自支編制18人，臨聘人員2人,；共有在職在崗人員45人,，退休人員14人。

3,、公務(wù)車擁有情況

因我處不屬于車改范圍,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)，施工用車1臺(tái),。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預(yù)算情況

經(jīng)區(qū)八屆人大二次會(huì)議通過的本級(jí)部門預(yù)算批復(fù),，2017年收入預(yù)算539.49萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款319萬元,，,，財(cái)政專戶的管理的非稅收入撥款220萬元。

支出預(yù)算總計(jì)539.49萬元,，其中：基本支出54.49萬元（工資福利支出41.12萬元,，一般商品和服務(wù)支出4.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.93萬元）,；項(xiàng)目支出485萬元,。 

（二）2017年部門決算情況

2017年收入2148.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入2117.95萬元（包括和順小區(qū)公租房建設(shè)資金1578萬元）,，其他收入30.67萬元,。

2017年總支出2182.66萬元。其中：基本支出602.09萬元,；公租房建設(shè)支出1580.57萬元 

（三）2017年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年基本支出602.09萬元,，較上年減少113.26萬元（于2017年5月調(diào)走12人到不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作）,，降低 16%。

工資福利支出408.96萬元,，占基本支出的67.9%,，較上年增長(zhǎng)11%。增長(zhǎng)的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo),；二是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

商品和服務(wù)支出114.58萬元,，占基本支出的19%,，比上年下降44.8 %。主要原因是2017年預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,，有效降低了各項(xiàng)成本,。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.55萬元，占基本支出的13%,，比上年下降42%,。主要原因是2017年繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)列入工資福利支出科目中,。

2、和順小區(qū)公租房項(xiàng)目支出

和順小區(qū)公租房坐落在南岳區(qū)黃金路與和順路交匯處,，總建筑面積2.6萬平方米，300套,，2017年該項(xiàng)目支出1580.57萬元,，建設(shè)資金由區(qū)財(cái)政根據(jù)工程進(jìn)度安排經(jīng)費(fèi)（不在年初部門預(yù)算資金安排內(nèi)），其具體開支項(xiàng)目：建安工程款400萬元,、電路工程230萬元,、電梯工程110萬元、水路項(xiàng)目147萬元,、土地費(fèi)300萬元,、隱形防護(hù)網(wǎng)23萬元、監(jiān)控設(shè)備22萬元,、綠化及景觀工程100萬元,、燃?xì)獍惭b費(fèi)72萬元、道路工程60萬元,、其他費(fèi)用106.57萬元,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)3.08萬元（公務(wù)接待0.58萬元，公務(wù)用車2.5萬元）,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平,。

三、部門整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

我處從預(yù)算編制,、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2017年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià)，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)47人,，在職人員45人,，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為95.7%,。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)3.08萬元,，上年預(yù)算數(shù)3.08萬元，與上年持平,。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2017年支出決算為2182.66萬元,，為全年預(yù)算539.49萬元的4倍，主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初部門預(yù)算,。 2017年年末結(jié)余為0.48萬元,， “三公經(jīng)費(fèi)”支出3.08萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制較好 ,，厲行節(jié)約成效顯著,。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2017年我處預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。2017年我處主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理。

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，于2017年 4月18日公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，于2018年8月8 日公開2017年部門決算，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對(duì)全處的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署,，對(duì)處機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,。

（四）履職效益指標(biāo)

1、順利推進(jìn)公租房建設(shè),，住房保障任務(wù)全面完成,，總建筑面積2.6萬平方米，300套,。

2,、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康穩(wěn)步發(fā)展,，全年共發(fā)放項(xiàng)目手冊(cè)5個(gè),，發(fā)放預(yù)售許可證24個(gè)，批準(zhǔn)預(yù)售面積11.8萬平方米,，銷售面積16.3萬平方米,，合同備案1300份,。在全區(qū)開展了房地產(chǎn)行政執(zhí)法檢查整治活動(dòng)

3、悉心指導(dǎo),，全面提升物業(yè)管理水平,，根據(jù)《南岳區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程專項(xiàng)驗(yàn)收管理辦法》文件要求規(guī)范驗(yàn)收程序。與相關(guān)職能部門依據(jù)法律法規(guī),、規(guī)章規(guī)定做到通力合作,，密切配合，共同把關(guān),。歷年累計(jì)歸集維修資金4224萬元。

4,、加強(qiáng)房屋征收管理,，依法履行職責(zé)：全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目有西嶺停車場(chǎng)項(xiàng)目、廟東項(xiàng)目,，金月停車場(chǎng),、金月湖、南城區(qū)二期,、天子山北路,、中正圖書館項(xiàng)目和天子山北路等項(xiàng)目共1.3萬平方米拆遷任務(wù)。部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期籌備工作,、部分項(xiàng)目準(zhǔn)備與被征收人就補(bǔ)償安置等問題進(jìn)行約談,。部分項(xiàng)目已簽約并已拆除。

5,、認(rèn)真履職,，扎實(shí)做好白蟻防治工作，全年預(yù)防施工面積約20萬平方米,，回訪復(fù)查30余戶,、回訪面積約1.5萬平方米。

2017年度圓滿完成預(yù)算收支目標(biāo),，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,。

社會(huì)公眾滿意度方面：近幾年來，我處多次獲湖南省白蟻防治工作先進(jìn)單位,；衡陽(yáng)市住房保障工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào),。

四、存在的主要問題 

1,、我處財(cái)政供養(yǎng)人員7人,，自收自支人員38人（于2017年5月調(diào)出12人），共45人,，因古鎮(zhèn)提質(zhì)改造,，大部分公房已被置換和用作公益事業(yè),，相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目也已取消，僅只有少量的廉租房租金收入,，已無法正常運(yùn)轉(zhuǎn),。建議在2018年搞部門預(yù)算時(shí)結(jié)合我處的實(shí)際情況進(jìn)行部門預(yù)算。

 2,、今后還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審批控制好各項(xiàng)開支。