南岳區(qū)門票管理處2019年部門預算編制說明
一,、主要職責
1、負責中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗工作,。
2,、負責門票收入的統(tǒng)計、匯總及票證,、票款的管理,。
3、負責宣傳,、解釋和嚴格執(zhí)行香客,、學生、旅行社團體客人門票優(yōu)惠政策,。4,、負責重要公務接待免票的操作與管理。
5,、負責門票的稽查,，維護正常的門票征管秩序，防止門票收入跑,、冒,、滴,、漏。
6,、負責香客,、學生旅游市場營銷，制定并組織實施香客,、學生市場促銷計劃,。
7、負責門票征收景點范圍內社會治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。
8、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。
二、單位基本情況
南岳區(qū)門票管理處屬于全額撥款的正科級事業(yè)單位,，根據編辦核定內設四個股室：辦公室,、計財股、營銷股,、稽核股,；三個二級機構：大廟所、康家垅所,、西嶺所,。核定編制人數111人，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制83人,，自收自支編制22人。退休人員59人,，招聘人員127人，臨時工20人?，F有公務用車4臺,，其中稽查用車2臺，接送員工班車1臺,，其他公務用車1臺.
三,、部門收支總體情況
我處2019年部門預算收支為一般公共預算撥款和財政專戶管理的非稅收入撥款，沒有政府性基金預算撥款,，國有資本經營預算收入安排的支出,。
（一）、收入預算,，2019年年初收入預算數1817.85萬元,，其中：經費撥款1565.85萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款252萬元,2018年年初收入預算數1496.76萬元，其中：經費撥款1496.76萬元,納入預算管理的非稅收入撥款197萬元,2019年收入預算較上年預算增加321.09萬元,，主要是由于增加招聘人員經費,。
（二）、支出預算,，2018年年初預算1817.85萬元,，其中：1、基本支出預算1021.48萬元（工資福利支出929.53萬元,；一般商品和服務支出63.43萬元,；對個人和家庭的補助28.52萬元）。2,、部門項目支出預算796.37萬元,，主要是用于人員補助經費、門票稽查經費,、招聘人員經費,、百日勞動競賽及舉報費獎勵、外圍售票包干經費,、安保服務購買及相關協(xié)調經費等,。
四、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款63.43萬元,，比2018年增加54.21萬元，主要原因是機關人員配備增加,，經費開支調增,。
2、三公經費預算
2019年三公經費預算數為14萬元,，其中公務運車運行費2.5萬元,，2018年三公經費預算數為3.72萬元，2019年“三公”經費預算比2018年增加10.28萬元,，主要是增加了公務用車,。
3、政府采購情況
2019年政府采購預算總額17.28萬元,，其中：政府采購貨物預算17.28萬元,。
4.國有資產占有情況
截止2018年底，我單位名下固定資產凈值為583.90萬元,，其中：公車6臺,，價值135.90萬元；其他固定資產448.00萬元。
5.重點項目預算績效目標等預算績效情況
無重點項目預算
五,、 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表