南岳區(qū)門(mén)票管理處2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一,、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門(mén)票發(fā)售及查驗(yàn)工作。
2,、負(fù)責(zé)門(mén)票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理,。
3、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客,、學(xué)生、旅行社團(tuán)體客人門(mén)票優(yōu)惠政策,。
4,、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理。
5,、負(fù)責(zé)門(mén)票的稽查,，維護(hù)正常的門(mén)票征管秩序，防止門(mén)票收入跑,、冒,、滴、漏,。
6,、負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),，制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃。
7,、負(fù)責(zé)門(mén)票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門(mén)票征收秩序行為。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況：
南岳區(qū)門(mén)票管理處屬于全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室,、計(jì)財(cái)股、營(yíng)銷(xiāo)股,、稽核股,；三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所、康家垅所,、西嶺所,。核定編制人數(shù)115人，其中：行政編制8人,，全額事業(yè)編制96人，自收自支編制11人,，退休人員51人,，招聘人員93人，臨時(shí)工17人?，F(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4臺(tái),，其中稽查用車(chē)2臺(tái)，接送員工班車(chē)1臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)1臺(tái),。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）,、收入情況：2017年收入3726.92萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3280.66萬(wàn)元，其他收入446.26萬(wàn)元,。2016年收入2053.6萬(wàn)元,，2017年收入較上年增加1673.32萬(wàn)元，收入增加81%,，主要是由于加大稽查力度,，招聘人員增加。
（二）,、支出情況：2017年支出3602.87萬(wàn)元,。1、基本支出2352.25萬(wàn)元（其中：工資福利支出1869.36萬(wàn)元,；一般商品和服務(wù)支出222.71萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助237.82萬(wàn)元；其他資本性支出22.36萬(wàn)元）,；2,、部門(mén)項(xiàng)目支出1250.62萬(wàn)元。2016年支出2177.2萬(wàn)元,，2017年支出較上年增加1425.67萬(wàn)元,，支出增加65%,，主要是由于加大稽查力度增加開(kāi)支，招聘人員增加,。
（三）,、結(jié)余情況： 2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.25萬(wàn)元，收入3726.92萬(wàn)元,，支出3602.87萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.29萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.25萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3280.65萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3157.57元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.33萬(wàn)元,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公開(kāi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)247.2萬(wàn)元,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為68.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)36.5萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出74.2萬(wàn)元,，其中公務(wù)接待費(fèi)19.9萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)54.3萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少5.7萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少原因是2016年購(gòu)置一臺(tái)稽查用車(chē)20萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)增加是為了拓寬景區(qū)旅游市場(chǎng)，增加了香客,、游客促銷(xiāo)接待經(jīng)費(fèi),。
3、政府采購(gòu)情況
2017年設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)全部按政府采購(gòu)政策辦理,，共辦理采購(gòu)98.6萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)92.1萬(wàn)元,，工程采購(gòu)6.5萬(wàn)元,。
4、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值為475.15萬(wàn)元,。今年新增固定資產(chǎn)108.75萬(wàn)元,。年末固定資產(chǎn)凈值為583.90萬(wàn)元，其中：公車(chē)6臺(tái)，價(jià)值135.90萬(wàn)元,；其他固定資產(chǎn)448.00萬(wàn)元,。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況
本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
五,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
后附表：